第一部分 海东市平安区人民法院部门概况
一、主要职能
海东市平安区人民法院职能是：国家的审判机关，其基本任务是通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法制和秩序。依据法律规定，我院负责审理本辖区内刑事、民事、行政一审案件以及由上级法院指定审理的各类一审案件。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末人数71人，其中在职人员55人，退休人员8人，遗属人员8人。
第二部分  XXX2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：海东市平安区人民法院 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
一、财政拨款收入 1 855.80 一、一般公共服务支出 35 0.07
   其中：政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38 804.34
四、经营收入 5   五、教育支出 39  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 52.97
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43  
  10   十、节能环保支出 44  
  11   十一、城乡社区支出 45  
  12   十二、农林水支出 46  
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53  
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55  
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 855.80   本年支出合计 58 857.38
   用事业基金弥补收支差额 25      结余分配 59  
   年初结转和结余 26 15.01      交纳所得税 60  
     基本支出结转 27 7.74      提取职工福利基金 61  
     项目支出结转和结余 28 7.27      转入事业基金 62  
     经营结余 29        其他 63  
  30      年末结转和结余 64 13.43
  31        基本支出结转 65 7.25
  32        项目支出结转和结余 66 6.18
  33        经营结余 67  
总计 34 870.81 总计 68 870.81


收入决算表
公开02表
部门：XXX 海东市平安区人民法院 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称


类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 855.80 855.80          
204 公共安全支出 802.83 802.83          
20405 法院 802.83 802.83          
2040501 行政运行 596.83 596.83          
20405099 其他法院支出 206.00 206.00          
208 社会保障和就业支出 52.97 52.97          
20805 行政事业单位离退休 52.97 52.97          
2080501 归口管理的行政事业单位离退休 52.97 52.97          
                 

支出决算表
公开03表
部门：XXX 海东市平安区人民法院 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称


类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 857.38 650.29 207.09      
201 一般公共服务支出 0.07 0.07        
20199 其他一般公共服务支出 0.07 0.07        
2019999 其他一般公共服务支出 0.07 0.07        
204 公共安全支出 804.34 597.25 207.09      
20405 法院 804.34 597.25 207.09      
2040501 行政运行 597.25 597.25        
2040599 其他法院支出 207.09   207.09      
208 社会保障和就业支出 52.97 52.97        
20805 行政事业单位离退休 52.97 52.97        
2080501 归口管理的行政单位离退休 52.97 52.97        


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：海东市平安区人民法院 金额单位：万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   3 栏    次   10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 855.80 一、一般公共服务支出 31 0.07 0.07  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34 804.34 804.34  
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 52.97 52.97  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49      
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 855.80 本年支出合计 77 857.38 857.38  
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 15.01 年末财政拨款结转和结余 79 13.43 13.43  
一、一般公共预算财政拨款 27 15.01    基本支出结转 80 7.25 7.25  
二、政府性基金预算财政拨款 28      项目支出结转和结余 81 6.18 6.18  
  29     82      
总计 30 870.81 总计 83 870.81 870.81  
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：海东市平安区人民法院 单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3
合计 857.38 650.29 207.09
201 一般公共服务支出 0.07 0.07  
20199 其他一般公共服务支出 0.07 0.07  
2019999 其他一般公共服务支出 0.07 0.07  
204 公共安全支出 804.34 597.25 207.09
20405 法院 804.34 597.25 207.09
2040501 行政运行 597.25 597.25  
2040599 其他法院支出 207.09   207.09
208 社会保障和就业支出 52.97 52.97  
20805 行政事业单位离退休 52.97 52.97  
2080501 归口管理的行政单位离退休 52.97 52.97  
         
         
         












一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：海东市平安区人民法院 单位：万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 650.29 558.88 91.41
301 工资福利支出   505.91  
30101 基本工资   112.69  
30102 津贴补贴   265.65  
30103 奖金   31.65  
30104 社会保障缴费      
30106 伙食补助费      
30107 绩效工资      
30199 其他工资福利支出   95.92  
302 商品和服务支出     91.41
30201 办公费     9.24
30202 印刷费     3.99
30203 咨询费      
30204 手续费     0.1
30205 水费     5.29
30206 电费     2.43
30207 邮电费     0.01
30208 取暖费     4.49
30209 物业管理费      
30211 差旅费     5.73
30212 因公出国（境）费用      
30213 维修(护)费     18.92
30214 租赁费      
30215 会议费      
30216 培训费     0.91
30217 公务接待费     2.56
30218 专用材料费      
30224 被装购置费     4.42
30225 专用燃料费      
30226 劳务费     0.25
30227 委托业务费      
30228 工会经费      
30229 福利费      
30231 公务用车运行维护费     8.61
30239 其他交通费用      
30299 其他商品和服务支出     24.46
303 对个人和家庭的补助   52.97  
30301 离休费      
30302 退休费   39.44  
30303 退职（役）费      
30304 抚恤金      
30305 生活补助   3.44  
30307 医疗费      
30309 奖励金      
30311 住房公积金   2.83  
30312 提租补贴      
30313 购房补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出   7.26  
310 其他资本性支出      
31002 办公设备购置      
31003 专用设备购置      
31007 信息网络及软件购置更新      
31019 其他交通工具购置      
31099 其他资本性支出      

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：海东市平安人民法院 单位：万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13.39   8.66   8.66 4.73 ####   8.61   8.61 2.56

第三部分 海东市平安区人民法院2015年度部门决算情况说明
 
一、关于海东市平安区人民法院015年度部门决算收支情况总体说明
海东市平安区人民法院2015年度收支总决算870.81万元，比2014年收支总决算增59.82万元。主要原因是：一是工资福利支出增加；二是日常公用经费增加。其中：
（一）收入总计870.81万元。包括：
1、财政拨款收入855.8万元，为省财政当年拨付资金。
2、上年结转和结余15.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余。
（二）支出总计857.38万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出0.07万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、公共安全（类）支出804.34万元，主要用于单位案件审判和信访等方面的支出。
3、社会保障和就业(类)支出52.97万元，主要用于单位开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
4、结转下年13.43万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余。
二、关于海东市平安区人民法院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。海东市平安区人民法院2015年度财政拨款支出857.38万元，占本年支出总计的98.46%。2015年决算数比2014年增加61.4万元，主要原因：一是工资福利支出增加；二是日常公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年海东市平安区人民法院财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.06万元，占0.01%；社会保障和就业(类)支出52.98万元，占6.18%；公共安全（类）支出804.34万元，占93.81%；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出650.27万元。其中：
1、工资福利支出505.91万元。其中：基本工资112.69万元、津贴补贴265.65万元、奖金31.65万元、其他工资福利支出95.92万元。
2、对个人和家庭的补助52.97万元。其中：退休费39.44万元、生活补助3.44万元、住房公积金2.83万元、其他对个人和家庭的补助支出7.26万元。
3、商品和服务支出91.41万元。其中：办公费9.24万元、印刷费3.99万元、手续费0.1万元、水费5.29万元、电费2.43万元、邮电费0.01万元、取暖费4.49万元、差旅费5.73万元、维修（护）费18.92万元、培训费0.91万元、公务接待费2.56万元、被装购置费4.42万元、劳务费0.25万元、公务用车运行维护费8.61万元、其他商品和服务支出24.46万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.39万元，其中：公务用车购置及运行费预算8.66万元，公务接待费预算4.73万元。支出决算为11.17万元，完成预算的83.42%，其中：公务用车运行费支出决算为8.61万元，完成预算的99.42%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算54.12%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算8.61万元，占1%；公务接待费支出决算2.56万元，占0.3%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出8.61万元。其中：公务用车运行费支出8.61万元，公务用车保有量为11辆。
3、公务接待费支出2.56万元。其中：国内公务接待支出2.56万元，接待36批次，186人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.02万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.1万元，主要原因是：车辆维护成本提高；公务接待费支出决算数比上年数减少2.12万元，主要原因是：国内公务接待减少。
第四部分  名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。